Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -14.279 | -15.396 | -10.656 | -10.148 | -10.062 | -10.058 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -6.662 | -5.437 | -11.723 | -11.951 | -11.951 | -11.951 |
T6.3 | Inkomensregelingen | -32.037 | -33.051 | -33.353 | -32.788 | -32.577 | -32.577 |
T6.4 | Begeleide participatie | -5.972 | -5.857 | -6.282 | -5.995 | -5.649 | -5.649 |
T6.5 | Arbeidsparticipatie | -5.008 | -4.520 | -5.329 | -5.367 | -5.409 | -5.430 |
T6.9 | Coördinatie en beleid Jeugd-Wmo | 0 | -7.228 | -197 | -101 | -101 | -101 |
TJ-Amb | Jeugdhulp ambulant | -37.389 | -28.293 | -31.305 | -31.137 | -30.833 | -30.856 |
TJ-Esc | Jeugdhulp geëscaleerd | -2.861 | -2.614 | -2.739 | -2.739 | -2.739 | -2.739 |
TJ-Verb | Jeugdhulp met verblijf | -9.320 | -12.486 | -12.869 | -12.869 | -12.869 | -12.870 |
TW-DenB | Dagbesteding en begeleiding | -10.149 | -8.855 | -9.888 | -10.200 | -10.510 | -10.510 |
TW-HD | Hulpmiddelen en diensten | -3.986 | -3.124 | -3.555 | -3.511 | -3.511 | -3.511 |
TW-HH | Huishoudelijke hulp | -6.291 | -6.615 | -7.174 | -6.191 | -6.191 | -6.191 |
TW-Overig | Overig Wmo | -104 | -88 | -93 | -92 | -92 | -92 |
TOTAAL LASTEN | -134.059 | -133.564 | -135.161 | -133.089 | -132.493 | -132.534 | |
BATEN | |||||||
T6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.428 | 7.141 | 567 | 375 | 375 | 375 |
T6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.449 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
T6.3 | Inkomensregelingen | 23.815 | 22.645 | 22.645 | 22.645 | 22.645 | 22.645 |
T6.5 | Arbeidsparticipatie | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ-Amb | Jeugdhulp ambulant | 674 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.052 |
TW-HD | Hulpmiddelen en diensten | 536 | 473 | 495 | 495 | 495 | 495 |
TW-Overig | Overig Wmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 39.695 | 30.410 | 23.858 | 23.666 | 24.712 | 24.718 | |
Saldo van baten en lasten | -94.364 | -103.155 | -111.303 | -109.423 | -107.781 | -107.816 | |
Toevoeging aan reserves | -2.703 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Onttrekking aan reserves | 3.841 | 2.959 | 881 | 264 | 52 | 52 | |
Saldo mutatie reserves | 1.137 | 2.958 | 880 | 263 | 51 | 51 | |
Saldo programma | -93.227 | -100.197 | -110.423 | -109.160 | -107.730 | -107.765 | |
De totale kosten van programma 6 stijgen met € 1,6 miljoen. De voornaamste oorzaken zijn:
incidentele voortzetting jongerenwerk in het primair onderwijs dat eerder bekostigd is vanuit de Npo middelen (€ 175.000), tijdelijke investering samenwerking fysiek-sociaal t.b.v. uitwerking woonzorgvisie (€ 130.000), effect onderbrenging GR gemeenschappelijke inkoop voor het sociaal domein (€ 76.000, structureel en € 44.000 incidenteel), toevoeging beschut werken vanuit de meicirculaire (€ 425.000), indexatie Jeugd (incl. dekking compensatie meicirculaire 2025), autonome ontwikkelingen en indexatie Wmo en indexatie begrotingspostsubsidies (in totaal € 2,5 miljoen).
De Hervormingsagenda Jeugd. De huidige taakstelling is vervallen en vervangen door de generieke inspanningsverplichting van 5% op de realisatiekosten van 2024. Dit leidt tot een positief effect voor 2026 (€ 883.000) en 2027 (€ 737.000), maar een negatief effect voor de jaren erna (€ 3,2 niljoen). De verwachting is dat het Rijk hierin gaat compenseren. Borging van de opvoedondersteuning in het Stevig Lokaal team (€196.000). Hogere doorbelasting loonkosten i.v.m. de nieuwe cao (€ 739.000).
De Oekraïne gelden (zowel kosten € 3,6 miljoen als baten € 7,1 miljoen in T6.1) zijn voor de begroting 2026 nog niet bekend, daarnaast is er een verlaging voor zowel de baten als lasten t.a.v. aflopende budgetreeks brede spuk GALA (€ 106.000).
Verder zijn er technische mutaties binnen het programma door aangepaste BBV regelgeving. Dit betreft de verschuiving van Coördinatie en beleid Jeugd-Wmo naar Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (€ 7,0 miljoen).