Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Begroting na VJR 2025 | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |||
Bestuur en ondersteuning | 164.736 | 171.313 | 181.764 | 184.681 | 186.107 | 189.291 | ||
RES00 | Mutaties reserves P0 | 389 | 1.842 | 1.423 | 653 | 653 | 653 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47100 | Toevoeging reserve | -897 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87100 | Onttrekking reserve | 1.286 | 1.854 | 1.423 | 653 | 653 | 653 | |
T0.1 | Bestuur | -5.801 | -5.109 | -5.278 | -5.207 | -5.207 | -5.207 | |
41100 | Loonkosten | -2.743 | -2.769 | -2.838 | -2.856 | -2.856 | -2.856 | |
41198 | Stelpost salaris | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -94 | -120 | -123 | -123 | -123 | ||
41200 | Kosten voormalig personeel | -216 | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43802 | Festiviteiten personeel buiten werkplek (wkr) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43803 | Maaltijden | -13 | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
43804 | Bloemen en attenties | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -60 | -56 | -86 | -56 | -56 | -56 | |
43813 | Algemene kosten HRM | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -487 | -566 | -580 | -580 | -580 | -580 | |
43819 | Contributies en lidmaatschappen | -13 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43821 | Dienstreizen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43827 | Representatie en communicatie burgers en bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -126 | -120 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
43831 | Onderhoud software | -70 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
43832 | Advies, onderzoek | -53 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
43833 | Accountancy | -164 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | |
43834 | Vervoersinkopen | -11 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -31 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
43839 | Verzekering | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.228 | -1.245 | -379 | -317 | -317 | -317 | |
43856 | Presentiegelden | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
43860 | Onderhoud hardware | -3 | -40 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
44201 | Subsidies begroting | -5 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -6 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -271 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -1.232 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
47300 | Afschrijvingen | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47400 | Toegerekende rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84302 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 1.029 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T0.2 | Burgerzaken | -1.995 | -2.712 | -2.588 | -2.564 | -2.677 | -2.677 | |
41100 | Loonkosten | -17 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.166 | -2.587 | -2.499 | -2.555 | -2.469 | -2.469 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -148 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43801 | Consumpties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43803 | Maaltijden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43804 | Bloemen en attenties | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43827 | Representatie en communicatie burgers en bedrijven | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -36 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
43831 | Onderhoud software | -263 | -303 | -313 | -313 | -313 | -313 | |
43832 | Advies, onderzoek | -93 | -131 | -131 | -93 | -93 | -93 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43839 | Verzekering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -460 | -518 | -524 | -483 | -483 | -483 | |
43856 | Presentiegelden | -1 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
44301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | -380 | -629 | -629 | -629 | -629 | -629 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -292 | -137 | -137 | -137 | -137 | -137 | |
83700 | Leges en andere rechten | 1.957 | 1.639 | 1.693 | 1.693 | 1.494 | 1.494 | |
83895 | Overige goederen en diensten | -1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 775 | 1.724 | 537 | 552 | 572 | 582 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -475 | -372 | -251 | -256 | -256 | -256 | |
42100 | Belastingen | -49 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
43100 | Aankoop grond | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43200 | Aankopen en investeren | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -74 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
43838 | Gas, water en electra | -9 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
43839 | Verzekering | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43840 | Huren | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -465 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
43861 | Aanschaf software | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
47300 | Afschrijvingen | -9.133 | -47 | -47 | -38 | -38 | -38 | |
47400 | Toegerekende rente | -44 | -151 | -139 | -129 | -108 | -98 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 907 | 1.790 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
83200 | Verkoopopbrengst panden | 1.064 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
83300 | Pachten | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83600 | Huren | 393 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 26 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
T0.4 | Overhead | -32.275 | -34.049 | -33.641 | -34.109 | -33.875 | -33.842 | |
41100 | Loonkosten | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | ||
41110 | UWV ontvangen ziektegelden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41115 | Ww uitkeringen | -120 | -126 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -20.105 | -20.281 | -21.778 | -22.179 | -22.035 | -22.035 | |
41200 | Kosten voormalig personeel | -119 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
42100 | Belastingen | -180 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -49 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -2.149 | -377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43599 | Doorbelasting inhuur personeel | -1.230 | -444 | -533 | -533 | -533 | ||
43801 | Consumpties | -123 | -130 | -174 | -174 | -174 | -174 | |
43803 | Maaltijden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43804 | Bloemen en attenties | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43806 | Kantinekosten (contract) | -124 | -106 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -6 | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 | |
43808 | Ontwikkeling organisatiebreed opleidingskosten (gerichte vrijstelling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43814 | Werkkleding | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43816 | Arbo/ Bedrijfsgezondheidszorg | -260 | -298 | -299 | -299 | -299 | -299 | |
43817 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen individueel (gerichte vrijstelling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43820 | Vergoeding woon-werkverkeer | -510 | -445 | -452 | -452 | -452 | -452 | |
43821 | Dienstreizen | -41 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
43822 | Verkeersboetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43823 | Bovenm. vergoeding dienstreizen, vergunning parking | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43824 | Verklaring omtrent gedrag | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43825 | Intermediaire kosten | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43826 | Thuiswerkvergoeding | -77 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | |
43828 | Werkplekinrichting | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -252 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
43831 | Onderhoud software | -3.691 | -2.075 | -2.162 | -2.148 | -2.148 | -2.148 | |
43832 | Advies, onderzoek | -386 | -394 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
43834 | Vervoersinkopen | -103 | -105 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -270 | -588 | -597 | -597 | -597 | -597 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43837 | Inkopen openbare orde | -38 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
43838 | Gas, water en electra | -168 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
43839 | Verzekering | -197 | -197 | -196 | -196 | -196 | -196 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.074 | -2.468 | -956 | -926 | -916 | -916 | |
43853 | Herstel/vervanging bij schade | -19 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
43856 | Presentiegelden | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43860 | Onderhoud hardware | -7 | -270 | -275 | -275 | -275 | -275 | |
43861 | Aanschaf software | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43862 | Aanschaf hardware | -8 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43863 | Telefonie, data, internet | -106 | -106 | -109 | -109 | -109 | -109 | |
43864 | Extern beheer | -1.122 | -1.159 | -1.159 | -1.159 | -1.159 | ||
43891 | Overige WKR personeelskosten vanuit Motion | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43897 | Doorbelasting overige personele kosten | -1.513 | -664 | -664 | -664 | -664 | -664 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -1.599 | -1.798 | -1.666 | -1.666 | -1.666 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -1.531 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -8 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
47300 | Afschrijvingen | -518 | -745 | -701 | -711 | -703 | -689 | |
47350 | Aflossingen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -983 | -1.100 | -1.532 | -1.691 | -1.655 | -1.655 | |
47400 | Toegerekende rente | -5 | -30 | -26 | -23 | -18 | -16 | |
47450 | Toegerekende rente leningen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47499 | Doorbelasting rente | -29 | -98 | -162 | -151 | -120 | -102 | |
59996 | Project dekking uren overhead | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81199 | Doorbelasting loonkosten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83300 | Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83500 | Uitgeleend personeel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 78 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 371 | 301 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
87500 | Overige verrekeningen | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | ||
T0.5 | Treasury | 822 | 649 | 680 | 661 | 640 | 640 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -331 | -710 | -871 | -889 | -889 | ||
45100 | Werkelijke betaalde rente kort | -128 | -100 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
45150 | Werkelijke betaalde rente lang | -989 | -915 | -863 | -799 | -733 | -667 | |
47400 | Toegerekende rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47450 | Toegerekende rente leningen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47490 | Dekking toegerekende rente activa | 359 | 1.291 | 1.574 | 1.670 | 1.623 | 1.556 | |
47495 | Dekking toegerekende rente leningen | 182 | 153 | 135 | 116 | 95 | 95 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 591 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
85200 | Dividenden en winsten | 820 | 555 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
T0.61 | OZB woningen | 10.821 | 12.550 | 13.064 | 13.189 | 13.314 | 13.314 | |
43850 | Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82201 | Belasting op producenten (eigenaren) | 10.821 | 12.550 | 13.064 | 13.189 | 13.314 | 13.314 | |
T0.62 | OZB niet-woningen | 10.138 | 11.842 | 12.237 | 12.405 | 12.572 | 12.572 | |
82201 | Belasting op producenten (eigenaren) | 6.161 | 7.326 | 7.650 | 7.747 | 7.844 | 7.844 | |
82203 | Belasting op producenten (gebruikers) | 3.977 | 4.516 | 4.587 | 4.658 | 4.729 | 4.729 | |
T0.63 | Parkeerbelasting | 190 | 344 | 440 | 449 | 458 | 468 | |
83700 | Leges en andere rechten | 190 | 344 | 440 | 449 | 458 | 468 | |
T0.64 | Belastingen overig | -894 | -865 | -949 | -949 | -949 | -949 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -17 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -131 | -85 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -913 | -928 | -1.029 | -1.029 | -1.029 | -1.029 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 166 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
T0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 182.572 | 185.704 | 196.887 | 199.477 | 196.988 | 200.068 | |
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 1.250 | 3.634 | 6.149 | 8.664 | 9.929 | ||
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 182.572 | 184.454 | 193.253 | 193.328 | 188.324 | 190.139 | |
T0.8 | Overige baten en lasten | -234 | -607 | -1.049 | 125 | 3.618 | 3.668 | |
42100 | Belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -644 | -1.786 | -612 | -119 | -69 | ||
47200 | Toevoeging voorziening | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47550 | Resultaat hulpkostenplaatsen | 106 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 0 | 700 | 700 | 3.700 | 3.700 | ||
87550 | Resultaat hulpkostenplaatsen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
T0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 228 | ||||||
42100 | Belastingen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie | -1.028 | -1.790 | -1.956 | -2.063 | -2.097 | -2.096 | ||
RES03 | Mutaties reserves P3 | 73 | 50 | |||||
87100 | Onttrekking reserve | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T3.1 | Economische ontwikkeling | -1.027 | -1.500 | -1.612 | -1.716 | -1.751 | -1.748 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -561 | -623 | -652 | -666 | -666 | -666 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43832 | Advies, onderzoek | -3 | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -282 | -374 | -386 | -386 | -386 | -386 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -208 | -211 | -217 | -217 | -217 | -217 | |
47300 | Afschrijvingen | -2 | -96 | -157 | -235 | -260 | -263 | |
47400 | Toegerekende rente | -4 | -20 | -25 | -36 | -46 | -41 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84304 | Inkomensoverdrachten - provincies | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 163 | -17 | -18 | -18 | -17 | -17 | |
43100 | Aankoop grond | -1.592 | -616 | -777 | -777 | -777 | -777 | |
47300 | Afschrijvingen | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
47502 | Activering onderhanden werk | -885 | -880 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 2.476 | 1.496 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | |
83600 | Huren | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
43838 | Gas, water en electra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -50 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82201 | Belasting op producenten (eigenaren) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82203 | Belasting op producenten (gebruikers) | 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
83600 | Huren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83700 | Leges en andere rechten | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T3.4 | Economische promotie | -249 | -330 | -332 | -335 | -335 | -335 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -44 | -46 | -49 | -50 | -50 | -50 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43838 | Gas, water en electra | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -38 | -119 | -74 | -74 | -74 | -74 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -19 | -18 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
44200 | Subsidies | -233 | -285 | -330 | -330 | -330 | -330 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -8 | -10 | -10 | -12 | -11 | -12 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82202 | Belasting op huishoudens | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
82203 | Belasting op producenten (gebruikers) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
83600 | Huren | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Onderwijs | -9.597 | -9.895 | -10.275 | -10.183 | -10.604 | -11.225 | ||
RES04 | Mutaties reserves P4 | -37 | -184 | -44 | -48 | -380 | -383 | |
47100 | Toevoeging reserve | -810 | -762 | -612 | -612 | -612 | -612 | |
47300 | Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | -520 | ||
87100 | Onttrekking reserve | 773 | 577 | 567 | 564 | 232 | 748 | |
T4.2 | Onderwijshuisvesting | -6.784 | -6.871 | -7.064 | -6.957 | -7.057 | -7.675 | |
41130 | Vergoeding verhuiskosten | -25 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -284 | -286 | -312 | -319 | -319 | -319 | |
42100 | Belastingen | -1.041 | -994 | -994 | -994 | -994 | -994 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -25 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
43832 | Advies, onderzoek | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -175 | -240 | -250 | -242 | -242 | -242 | |
43838 | Gas, water en electra | -649 | -603 | -603 | -603 | -603 | -603 | |
43839 | Verzekering | -254 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | |
43840 | Huren | -513 | -532 | -532 | -532 | -532 | -532 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -745 | -864 | -759 | -759 | -759 | -759 | |
43851 | Groot onderhoud | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43852 | Vandalisme | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43853 | Herstel/vervanging bij schade | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -556 | -471 | -463 | -463 | -463 | -463 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -1.046 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -196 | -186 | -186 | -186 | -186 | -186 | |
47300 | Afschrijvingen | -2.261 | -2.280 | -2.566 | -2.504 | -2.811 | -3.661 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -292 | -301 | -292 | -301 | -301 | -301 | |
47400 | Toegerekende rente | -94 | -331 | -316 | -322 | -341 | -374 | |
47499 | Doorbelasting rente | -10 | -39 | -41 | -37 | -30 | -26 | |
83300 | Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 932 | 1.029 | 1.029 | 1.084 | 1.304 | 1.564 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 548 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 2 | 230 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
T4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.776 | -2.840 | -3.166 | -3.178 | -3.167 | -3.167 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -948 | -866 | -927 | -949 | -949 | -949 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -916 | -1.409 | -1.441 | -1.431 | -1.421 | -1.421 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43831 | Onderhoud software | -53 | -54 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -842 | -2.818 | -3.044 | -544 | -544 | -544 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
44200 | Subsidies | -1.808 | -85 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
44201 | Subsidies begroting | -523 | -103 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47300 | Afschrijvingen | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
47400 | Toegerekende rente | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | ||
83402 | Eigen bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 117 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 2.767 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
84302 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sociaal domein | -93.227 | -100.197 | -110.423 | -109.160 | -107.730 | -107.765 | ||
RES06 | Mutaties reserves P6 | 1.137 | 2.958 | 880 | 263 | 51 | 51 | |
47100 | Toevoeging reserve | -2.703 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
87100 | Onttrekking reserve | 3.841 | 2.959 | 881 | 264 | 52 | 52 | |
T6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.852 | -8.255 | -10.089 | -9.773 | -9.687 | -9.683 | |
41100 | Loonkosten | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -1.699 | -1.044 | -885 | -838 | -838 | -838 | |
42100 | Belastingen | -73 | -87 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -104 | -207 | -167 | -167 | -168 | -168 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -313 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43803 | Maaltijden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43804 | Bloemen en attenties | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -7 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43808 | Ontwikkeling organisatiebreed opleidingskosten (gerichte vrijstelling) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
43831 | Onderhoud software | -190 | -192 | -199 | -199 | -199 | -199 | |
43832 | Advies, onderzoek | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -283 | -233 | -113 | -113 | -113 | -113 | |
43838 | Gas, water en electra | -384 | -466 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
43839 | Verzekering | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
43840 | Huren | -1.193 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -2.975 | -2.711 | -1.650 | -1.199 | -1.124 | -1.124 | |
43853 | Herstel/vervanging bij schade | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43860 | Onderhoud hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -271 | -296 | -296 | -296 | -296 | -296 | |
44200 | Subsidies | -1.363 | -1.539 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | |
44201 | Subsidies begroting | -5.020 | -4.990 | -5.104 | -5.099 | -5.094 | -5.094 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -54 | -270 | -220 | -220 | -220 | -220 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | -263 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47200 | Toevoeging voorziening | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
47300 | Afschrijvingen | -212 | -212 | -211 | -211 | -210 | -210 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
47400 | Toegerekende rente | -10 | -36 | -38 | -34 | -28 | -24 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 132 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 515 | 453 | 379 | 187 | 187 | 187 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 9.780 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -3.213 | 43 | |||||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43839 | Verzekering | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -4.275 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43856 | Presentiegelden | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 3.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -258 | -2.886 | -2.954 | -2.954 | -2.954 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | 0 | -2.886 | -2.954 | -2.954 | -2.954 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.159 | -4.765 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | 0 | -4.665 | -4.702 | -4.702 | -4.702 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -77 | -81 | -81 | -81 | -81 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -1.082 | -19 | -117 | -117 | -117 | ||
T6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -3.913 | -3.922 | -3.946 | -3.946 | -3.946 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -843 | -1.220 | -1.244 | -1.244 | -1.244 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -2.539 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | ||
43856 | Presentiegelden | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
44201 | Subsidies begroting | -671 | -581 | -581 | -581 | -581 | ||
83895 | Overige goederen en diensten | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||
T6.3 | Inkomensregelingen | -8.222 | -10.406 | -10.707 | -10.143 | -9.932 | -9.932 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -160 | -297 | -335 | -342 | -342 | -342 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43410 | Ziektekosten/CZM | -648 | -377 | -377 | -377 | -377 | -377 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43804 | Bloemen en attenties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -992 | -1.199 | -1.204 | -449 | -450 | -450 | |
43854 | Coronapandemie | -884 | -812 | -529 | -212 | 0 | 0 | |
44201 | Subsidies begroting | -110 | -82 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
44301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -23.834 | -24.832 | -24.910 | -25.410 | -25.410 | -25.410 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 135 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | -4.930 | -5.134 | -5.593 | -5.593 | -5.593 | -5.593 | |
44408 | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | -28 | -327 | -327 | -327 | -327 | -327 | |
84102 | Verhaal sociale uitkeringen in geld | 372 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 23.303 | 22.199 | 22.199 | 22.199 | 22.199 | 22.199 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 140 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
T6.4 | WSW en beschut werk | -5.972 | -5.857 | -6.282 | -5.995 | -5.649 | -5.649 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -125 | -45 | -71 | -73 | -73 | -73 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -58 | -143 | -595 | -590 | -590 | -590 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -5.847 | -5.423 | -5.352 | -5.068 | -4.722 | -4.722 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | 58 | -246 | -264 | -264 | -264 | -264 | |
T6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.216 | -4.520 | -5.329 | -5.367 | -5.409 | -5.430 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -128 | -94 | -98 | -101 | -101 | -101 | |
42100 | Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43838 | Gas, water en electra | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -123 | -254 | -734 | -718 | -708 | -729 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -52 | -104 | -156 | -208 | -208 | ||
44301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | -762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -2.580 | -2.835 | -3.107 | -3.107 | -3.107 | -3.107 | |
44330 | Inkomensoverdrachten - GR Zaffier bedrijfsvoering | -1.404 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | |
83700 | Leges en andere rechten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -3.450 | -94 | -98 | -101 | -101 | -101 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -942 | -94 | -98 | -101 | -101 | -101 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83700 | Leges en andere rechten | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -2.557 | -2.962 | -2.915 | -2.915 | -2.915 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -3.001 | -3.413 | -3.410 | -3.410 | -3.410 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -29 | -44 | 0 | 0 | 0 | ||
83700 | Leges en andere rechten | 25 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | ||
T6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.509 | ||||||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -6.615 | -7.174 | -6.191 | -6.191 | -6.191 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -6.552 | -6.994 | -6.989 | -6.989 | -6.989 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -63 | -180 | 798 | 798 | 798 | ||
T6.712 | Begeleiding (Wmo) | -6.462 | -7.790 | -8.102 | -8.412 | -8.412 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -6.462 | -7.463 | -7.458 | -7.458 | -7.458 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | -327 | -644 | -954 | -954 | ||
T6.713 | Dagbesteding (Wmo) | -1.327 | -1.370 | -1.369 | -1.369 | -1.369 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.327 | -1.370 | -1.369 | -1.369 | -1.369 | ||
T6.71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.291 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -6.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44380 | Inkomensoverdrachten - dienstenvouchers | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.71B | Begeleiding (WMO) | -6.416 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -6.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43832 | Advies, onderzoek | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.71C | Dagbesteding (WMO) | -1.224 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.666 | 2.594 | 1.603 | 1.769 | 1.800 | 1.775 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -224 | -576 | -410 | -379 | -404 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 2.818 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | ||
T6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -7.115 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -8.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43403 | Terugvordering Sociaal domein | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43832 | Advies, onderzoek | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.72B | Jeugdhulp behandeling | -8.739 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -8.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43854 | Coronapandemie | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -2.521 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44201 | Subsidies begroting | -529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -10 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.73A | Pleegzorg | -2.087 | ||||||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.73B | Gezinsgericht | -1.440 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -6.489 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -6.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -11.135 | ||||||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43401 | Clientgebonden uitgaven | -10.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43404 | Cientgebonden uitgaven (Unit 4) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -2.182 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -2.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.74C | Gesloten plaatsing | -649 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -30.591 | -32.549 | -32.549 | -31.230 | -31.222 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -30.479 | -32.549 | -32.549 | -32.549 | -32.549 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -112 | 0 | 0 | 273 | 275 | ||
83898 | Stelpost nog niet geraamde baten | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 1.052 | ||
T6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -12.486 | -12.869 | -12.869 | -12.869 | -12.870 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -12.486 | -12.856 | -12.856 | -12.856 | -12.856 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | -13 | -13 | -13 | -14 | ||
T6.791 | PGB Wmo | -1.066 | -728 | -729 | -729 | -729 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -1.066 | -720 | -720 | -720 | -720 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | -8 | -9 | -9 | -9 | ||
T6.792 | PGB Jeugd | -296 | -360 | -358 | -358 | -358 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -296 | -360 | -358 | -358 | -358 | ||
T6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -23 | ||||||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | -88 | -93 | -92 | -92 | -92 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -88 | -93 | -92 | -92 | -92 | ||
T6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -80 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -378 | ||||||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.821 | Jeugdbescherming | -2.378 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -2.378 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | ||
T6.822 | Jeugdreclassering | -236 | -247 | -247 | -247 | -247 | ||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -236 | -247 | -247 | -247 | -247 | ||
T6.82A | Jeugdbescherming | -2.259 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -2.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.82B | Jeugdreclassering | -225 | ||||||
43401 | Clientgebonden uitgaven | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43402 | Clientgebonden uitgaven (afrekening oude jaren) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | -2.095 | -49 | -50 | -50 | -50 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.095 | -49 | -50 | -50 | -50 | ||
T6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -5.133 | -147 | -50 | -50 | -50 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -5.133 | -147 | -50 | -50 | -50 | ||
Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte | -22.156 | -24.761 | -24.063 | -24.247 | -24.727 | -24.710 | ||
RES05 | Mutaties reserves P5 | 1.463 | -64 | 1.550 | 1.745 | 1.402 | 1.055 | |
47100 | Toevoeging reserve | -172 | -1.372 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
87100 | Onttrekking reserve | 1.635 | 1.308 | 1.587 | 1.782 | 1.439 | 1.092 | |
T5.1 | Sportbeleid en activering | -186 | -296 | -209 | -273 | -273 | -273 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -128 | -216 | -188 | -192 | -192 | -192 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -152 | -55 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
44200 | Subsidies | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44201 | Subsidies begroting | -419 | -553 | -467 | -526 | -526 | -526 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 534 | 527 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
T5.2 | Sportaccommodaties | -5.490 | -6.290 | -6.486 | -6.582 | -6.986 | -6.977 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -203 | -262 | -257 | -263 | -263 | -263 | |
42100 | Belastingen | -222 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -201 | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | |
43838 | Gas, water en electra | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43839 | Verzekering | -69 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43853 | Herstel/vervanging bij schade | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -97 | -81 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
44200 | Subsidies | -265 | -266 | -255 | -255 | -255 | -255 | |
44201 | Subsidies begroting | -93 | -141 | -141 | -141 | -141 | -141 | |
44302 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -4.075 | -4.675 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -1.199 | -1.199 | -1.199 | -1.199 | -1.199 | -1.199 | |
47300 | Afschrijvingen | -678 | -857 | -870 | -943 | -1.333 | -1.331 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -41 | -56 | -51 | -60 | -56 | -65 | |
47400 | Toegerekende rente | -18 | -83 | -90 | -97 | -115 | -100 | |
47499 | Doorbelasting rente | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | |
83300 | Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 1.168 | 1.206 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | |
83895 | Overige goederen en diensten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 896 | 359 | 347 | 347 | 347 | 347 | |
84304 | Inkomensoverdrachten - provincies | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 376 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
T5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3.927 | -4.373 | -3.908 | -3.759 | -3.749 | -3.744 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -88 | -265 | -244 | -250 | -250 | -250 | |
42100 | Belastingen | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | ||
42199 | Doorbelasting belastingen | -39 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
43838 | Gas, water en electra | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43839 | Verzekering | -17 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -66 | -431 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
43851 | Groot onderhoud | -16 | -5 | -4 | -10 | -10 | -10 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -300 | -292 | -288 | -288 | -288 | -288 | |
44200 | Subsidies | -131 | -149 | -145 | -144 | -143 | -143 | |
44201 | Subsidies begroting | -3.170 | -3.077 | -3.041 | -3.041 | -3.041 | -3.041 | |
47300 | Afschrijvingen | -378 | -378 | -378 | -220 | -220 | -220 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -178 | -151 | -146 | -151 | -151 | -151 | |
47400 | Toegerekende rente | -8 | -29 | -30 | -26 | -21 | -18 | |
47499 | Doorbelasting rente | -6 | -20 | -20 | -18 | -15 | -13 | |
83600 | Huren | 420 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 1 | 115 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
T5.4 | Musea | -513 | -555 | -571 | -572 | -572 | -572 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -39 | -61 | -45 | -46 | -46 | -46 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -493 | -525 | -525 | -525 | -525 | ||
T5.5 | Cultureel erfgoed | -1.242 | -969 | -1.175 | -947 | -939 | -932 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -32 | -131 | -137 | -140 | -140 | -140 | |
42100 | Belastingen | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43801 | Consumpties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -84 | -82 | -86 | -86 | -86 | -86 | |
43838 | Gas, water en electra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43839 | Verzekering | -50 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -635 | -188 | -360 | -128 | -120 | -120 | |
44201 | Subsidies begroting | -411 | -635 | -656 | -656 | -656 | -656 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | |
47300 | Afschrijvingen | -3 | -7 | -7 | -7 | 0 | ||
47400 | Toegerekende rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83300 | Pachten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
83600 | Huren | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
84304 | Inkomensoverdrachten - provincies | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T5.6 | Media | -2.942 | -2.739 | -2.982 | -2.718 | -2.717 | -2.717 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -10 | -53 | -55 | -57 | -57 | -57 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
44201 | Subsidies begroting | -3.261 | -2.887 | -3.127 | -2.861 | -2.861 | -2.861 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
47499 | Doorbelasting rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 271 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.319 | -9.475 | -10.281 | -11.143 | -10.893 | -10.549 | |
41100 | Loonkosten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.880 | -4.106 | -4.462 | -4.567 | -4.567 | -4.567 | |
42100 | Belastingen | -129 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -56 | -38 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -733 | -586 | -570 | -570 | -570 | -570 | |
43801 | Consumpties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43831 | Onderhoud software | -22 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43832 | Advies, onderzoek | -62 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1.823 | -1.676 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | -1.646 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43838 | Gas, water en electra | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -973 | -1.422 | -1.807 | -2.231 | -1.731 | -1.391 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -554 | -507 | -481 | -481 | -481 | -481 | |
44200 | Subsidies | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -237 | -297 | -350 | -388 | -397 | -408 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -205 | -208 | -208 | -208 | -208 | -208 | |
47300 | Afschrijvingen | -362 | -396 | -516 | -739 | -985 | -864 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -259 | -307 | -298 | -347 | -334 | -432 | |
47400 | Toegerekende rente | -15 | -53 | -28 | -48 | -57 | -64 | |
47499 | Doorbelasting rente | -13 | -18 | -16 | -19 | -18 | -19 | |
83300 | Pachten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
83600 | Huren | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
Veiligheid | -9.729 | -10.370 | -11.252 | -11.454 | -11.454 | -11.453 | ||
T1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.809 | -6.480 | -6.912 | -7.072 | -7.077 | -7.077 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -94 | -122 | -130 | -133 | -133 | -133 | |
42100 | Belastingen | -18 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -25 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
43838 | Gas, water en electra | -102 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | |
43839 | Verzekering | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43840 | Huren | -25 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
43850 | Overige goederen en diensten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -5.477 | -6.062 | -6.488 | -6.646 | -6.652 | -6.652 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
47300 | Afschrijvingen | -3 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | |
83896 | Terugontvangst bij schade | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T1.2 | Openbare orde en veiligheid | -3.920 | -3.890 | -4.341 | -4.382 | -4.377 | -4.377 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.942 | -2.869 | -3.364 | -3.442 | -3.442 | -3.442 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -90 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43831 | Onderhoud software | -52 | -63 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
43832 | Advies, onderzoek | -42 | -72 | -63 | -39 | -34 | -34 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -754 | -778 | -711 | -698 | -698 | -698 | |
44201 | Subsidies begroting | -52 | -67 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -57 | -60 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
83700 | Leges en andere rechten | 67 | 68 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -18.023 | -18.491 | -19.337 | -18.434 | -23.979 | -19.441 | ||
RES02 | Mutaties reserves P2 | 75 | -63 | -229 | 207 | -4.795 | 199 | |
47100 | Toevoeging reserve | -3.894 | -3.724 | -3.724 | -3.724 | -8.724 | -3.724 | |
87100 | Onttrekking reserve | 3.969 | 3.662 | 3.495 | 3.931 | 3.929 | 3.923 | |
T2.1 | Verkeer en vervoer | -17.045 | -16.992 | -17.230 | -16.754 | -17.257 | -17.206 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.105 | -3.117 | -3.203 | -3.278 | -3.278 | -3.278 | |
42100 | Belastingen | -215 | -197 | -197 | -197 | -197 | -197 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -17 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
43200 | Aankopen en investeren | -46 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -291 | -135 | -161 | -161 | -161 | -161 | |
43803 | Maaltijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
43831 | Onderhoud software | -117 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
43832 | Advies, onderzoek | -72 | -74 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -2.400 | -1.881 | -1.886 | -1.886 | -1.886 | -1.886 | |
43838 | Gas, water en electra | -1.045 | -394 | -394 | -394 | -394 | -394 | |
43839 | Verzekering | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.510 | -722 | -705 | -705 | -705 | -705 | |
43851 | Groot onderhoud | -57 | -850 | -2.450 | -850 | -850 | -850 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -444 | -397 | -412 | -412 | -412 | -412 | |
44200 | Subsidies | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
47200 | Toevoeging voorziening | -8.792 | -9.153 | -7.514 | -7.917 | -8.352 | -8.352 | |
47300 | Afschrijvingen | -1.012 | -1.106 | -1.227 | -1.772 | -1.871 | -1.857 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -262 | -290 | -330 | -449 | -457 | -450 | |
47400 | Toegerekende rente | -35 | -127 | -295 | -364 | -321 | -288 | |
47499 | Doorbelasting rente | -8 | -9 | -10 | -15 | -13 | -11 | |
83700 | Leges en andere rechten | 236 | 209 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 958 | 256 | 274 | 274 | 274 | 274 | |
83899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | 1.042 | 1.056 | 959 | 1.050 | 1.045 | 1.038 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 161 | 67 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
T2.2 | Parkeren | -328 | -573 | -1.055 | -1.012 | -1.036 | -1.514 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -96 | -96 | -236 | -241 | -241 | -241 | |
42100 | Belastingen | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -80 | -177 | -177 | 0 | 0 | 0 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43831 | Onderhoud software | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | ||
43832 | Advies, onderzoek | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43838 | Gas, water en electra | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -58 | -429 | -755 | -854 | -1.130 | -1.094 | |
43864 | Extern beheer | -137 | -139 | -142 | -145 | -148 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | -94 | -160 | -160 | -400 | -405 | ||
47300 | Afschrijvingen | -30 | -30 | 0 | -33 | -33 | -533 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
47400 | Toegerekende rente | 0 | -1 | -2 | -34 | -60 | ||
47499 | Doorbelasting rente | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
83300 | Pachten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83700 | Leges en andere rechten | 3 | 433 | 456 | 464 | 990 | 1.010 | |
T2.3 | Recreatieve havens | -31 | -17 | -12 | -15 | -15 | -11 | |
42100 | Belastingen | -4 | -8 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -8 | -4 | -4 | -8 | -8 | -8 | |
43838 | Gas, water en electra | -13 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -51 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
47300 | Afschrijvingen | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -4 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
83600 | Huren | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
T2.4 | Economische havens en waterwegen | -695 | -847 | -811 | -860 | -875 | -908 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -59 | -59 | -25 | -26 | -26 | -26 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43831 | Onderhoud software | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -234 | -252 | -241 | -241 | -241 | -241 | |
43838 | Gas, water en electra | -7 | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -10 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -349 | -349 | -349 | -349 | -349 | -349 | |
47300 | Afschrijvingen | -5 | -5 | -12 | -57 | -72 | -103 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -3 | -7 | -7 | -9 | ||
Volksgezondheid en milieu | -2.505 | -3.920 | -3.851 | -3.860 | -4.006 | -4.003 | ||
RES07 | Mutaties reserves P7 | 275 | 55 | 515 | 515 | 352 | -25 | |
47100 | Toevoeging reserve | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
87100 | Onttrekking reserve | 326 | 106 | 566 | 566 | 403 | 26 | |
T7.1 | Volksgezondheid | -4.599 | -5.233 | -5.435 | -5.438 | -5.438 | -5.438 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -102 | -146 | -153 | -156 | -156 | -156 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -387 | -621 | -498 | -498 | -498 | -498 | |
44200 | Subsidies | -85 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
44201 | Subsidies begroting | -583 | -712 | -589 | -589 | -589 | -589 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -3.936 | -4.159 | -4.461 | -4.461 | -4.461 | -4.461 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 508 | 460 | 321 | 321 | 321 | 321 | |
T7.2 | Riolering | 2.229 | 2.408 | 2.653 | 2.682 | 2.675 | 2.679 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -915 | -1.010 | -990 | -1.013 | -1.013 | -1.013 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
43200 | Aankopen en investeren | -188 | -251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -36 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
43804 | Bloemen en attenties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
43831 | Onderhoud software | -62 | -79 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
43832 | Advies, onderzoek | -43 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -896 | -1.005 | -1.020 | -1.030 | -1.000 | -1.000 | |
43838 | Gas, water en electra | -292 | -165 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -60 | -141 | -187 | -237 | -187 | -197 | |
43870 | Maatregelen klimaatadaptie | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43898 | Stelpost nog niet geraamde lasten | 0 | 36 | 114 | 123 | 127 | ||
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -675 | -932 | -875 | -927 | -924 | -921 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -275 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -8.103 | -6.629 | -5.239 | -5.239 | -5.239 | -5.239 | |
47300 | Afschrijvingen | -200 | -391 | -465 | -539 | -625 | -635 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -34 | -34 | -34 | -39 | -38 | -55 | |
47400 | Toegerekende rente | -16 | -97 | -131 | -150 | -138 | -125 | |
47499 | Doorbelasting rente | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
82202 | Belasting op huishoudens | 13.850 | 13.771 | 11.322 | 11.619 | 11.814 | 12.247 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 197 | 93 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
87200 | Onttrekking voorziening | 0 | 869 | 757 | 537 | 122 | ||
T7.3 | Afval | 2.481 | 2.630 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -2.444 | -2.516 | -2.696 | -2.760 | -2.760 | -2.760 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -26 | -23 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -104 | -59 | -177 | -177 | -177 | -177 | |
43818 | Abonnementen, contributies en lidmaatschappen organisatiebreed (gerichte vrijstelling) | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -28 | -41 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
43831 | Onderhoud software | -32 | -42 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -386 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 | |
43836 | Onderhoud openbare ruimte en groen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43838 | Gas, water en electra | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -4.126 | -4.042 | -4.374 | -4.374 | -4.374 | -4.374 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -1.357 | -1.229 | -1.203 | -1.242 | -1.240 | -1.237 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -219 | -228 | -206 | -206 | -206 | -206 | |
47300 | Afschrijvingen | -453 | -381 | -298 | -447 | -469 | -616 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -363 | -428 | -412 | -824 | -840 | -836 | |
47400 | Toegerekende rente | -7 | -20 | -22 | -25 | -21 | -26 | |
47499 | Doorbelasting rente | -11 | -17 | -15 | -34 | -28 | -24 | |
83700 | Leges en andere rechten | 10.134 | 10.331 | 11.152 | 11.838 | 11.865 | 12.006 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 713 | 514 | 552 | 552 | 552 | 552 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 1.141 | 1.004 | 811 | 811 | 811 | 811 | |
87200 | Onttrekking voorziening | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T7.4 | Milieubeheer | -2.809 | -3.580 | -4.155 | -4.182 | -4.161 | -3.780 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -922 | -1.216 | -1.206 | -1.233 | -1.132 | -1.132 | |
43200 | Aankopen en investeren | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -437 | -930 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43801 | Consumpties | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43803 | Maaltijden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43832 | Advies, onderzoek | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -969 | -4.720 | -1.685 | -1.685 | -1.522 | -1.145 | |
44200 | Subsidies | -1.834 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | -1.226 | -1.297 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | -1.462 | |
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | -47 | -47 | -41 | -41 | -41 | -37 | |
47400 | Toegerekende rente | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 3.215 | 4.735 | 342 | 342 | 98 | 98 | |
84308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
T7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -81 | -201 | -207 | -214 | -211 | -215 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -346 | -357 | -362 | -371 | -371 | -371 | |
42100 | Belastingen | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
42199 | Doorbelasting belastingen | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43831 | Onderhoud software | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
43832 | Advies, onderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -24 | -27 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
43838 | Gas, water en electra | -32 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43899 | Doorbelasting overige goederen en diensten | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
47200 | Toevoeging voorziening | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
47300 | Afschrijvingen | -103 | -149 | -149 | -149 | -149 | -149 | |
47399 | Doorbelasting afschrijvingen | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -15 | |
47400 | Toegerekende rente | -3 | -19 | -20 | -17 | -14 | -12 | |
47499 | Doorbelasting rente | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | ||
83700 | Leges en andere rechten | 491 | 422 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 3.592 | -6.247 | -4.692 | -4.789 | -4.803 | -4.777 | ||
RES08 | Mutaties reserves P8 | 733 | 838 | 604 | 190 | 140 | 100 | |
47100 | Toevoeging reserve | -549 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87100 | Onttrekking reserve | 1.282 | 998 | 604 | 190 | 140 | 100 | |
T8.1 | Ruimte en leefomgeving | -5.104 | -3.330 | -4.390 | -3.967 | -3.930 | -3.865 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.439 | -3.015 | -3.592 | -3.671 | -3.672 | -3.672 | |
42100 | Belastingen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43200 | Aankopen en investeren | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
43501 | Inhuren personeel van derden | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43803 | Maaltijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43830 | Kantoormiddelen tbv bedrijfsvoering en informatie | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
43831 | Onderhoud software | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
43832 | Advies, onderzoek | -49 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
43850 | Overige goederen en diensten | -1.741 | -248 | -695 | -191 | -141 | -76 | |
44303 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 0 | -33 | -33 | -33 | -33 | ||
44308 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47300 | Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | ||
47400 | Toegerekende rente | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83895 | Overige goederen en diensten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84301 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 8.545 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43100 | Aankoop grond | -28.004 | -9.365 | -6.407 | -6.407 | -6.407 | -6.407 | |
43850 | Overige goederen en diensten | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47400 | Toegerekende rente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47500 | Overige verrekeningen | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | ||
47502 | Activering onderhanden werk | -14.484 | 2.317 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 42.487 | 9.572 | 10.363 | 10.363 | 10.363 | 10.363 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 8.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T8.3 | Wonen en bouwen | -581 | -3.905 | -1.055 | -1.162 | -1.162 | -1.162 | |
41199 | Doorbelasting loonkosten | -3.160 | -3.401 | -3.379 | -3.456 | -3.457 | -3.457 | |
42100 | Belastingen | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
43501 | Inhuren personeel van derden | -1.708 | -1.052 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | |
43807 | Opleiding en vitaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43831 | Onderhoud software | -229 | -212 | -219 | -219 | -219 | -219 | |
43832 | Advies, onderzoek | -290 | -207 | -206 | -206 | -206 | -206 | |
43835 | Beheer, onderhoud, gebouwen en installaties | -13 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
43839 | Verzekering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
43850 | Overige goederen en diensten | -162 | -1.240 | -249 | -278 | -278 | -278 | |
44200 | Subsidies | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
47300 | Afschrijvingen | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
47350 | Aflossingen | -317 | -335 | -354 | -375 | -375 | ||
47400 | Toegerekende rente | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
47450 | Toegerekende rente leningen | -1 | -153 | -135 | -116 | -95 | -95 | |
83100 | Verkoopopbrengsten gronden | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83600 | Huren | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
83700 | Leges en andere rechten | 4.842 | 2.208 | 4.509 | 4.509 | 4.509 | 4.509 | |
83895 | Overige goederen en diensten | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85100 | Werkelijke ontvangen rente | 49 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
86100 | Financiële transacties | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
Totaal | 12.063 | -4.359 | -4.086 | 490 | -3.291 | 3.820 | ||