Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T8.1 | Ruimte en leefomgeving | -5.676 | -3.330 | -4.390 | -3.967 | -3.930 | -3.865 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -42.453 | -9.422 | -10.213 | -10.213 | -10.213 | -10.213 |
T8.3 | Wonen en bouwen | -5.580 | -6.627 | -6.119 | -6.226 | -6.226 | -6.226 |
TOTAAL LASTEN | -53.710 | -19.379 | -20.722 | -20.405 | -20.369 | -20.303 | |
BATEN | |||||||
T8.1 | Ruimte en leefomgeving | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 50.998 | 9.572 | 10.363 | 10.363 | 10.363 | 10.363 |
T8.3 | Wonen en bouwen | 4.998 | 2.722 | 5.063 | 5.063 | 5.063 | 5.063 |
TOTAAL BATEN | 56.569 | 12.294 | 15.426 | 15.426 | 15.426 | 15.426 | |
Saldo van baten en lasten | 2.860 | -7.085 | -5.296 | -4.979 | -4.943 | -4.877 | |
Toevoeging aan reserves | -549 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 1.282 | 998 | 604 | 190 | 140 | 100 | |
Saldo mutatie reserves | 733 | 838 | 604 | 190 | 140 | 100 | |
Saldo programma | 3.592 | -6.247 | -4.692 | -4.789 | -4.803 | -4.777 | |
In programma 8 stijgen de kosten met € 1,3 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten i.v.m. de nieuwe cao (T8.1, € 577.000; begroting 2026), invoeringskosten voor de Omgevingswet (T8.1, € 429.000; begroting 2026 - gedekt vanuit reserve).
Actualisatie van de legesinkomsten (T 8.3, € 1,8 miljoen) en verschuiving van het budget voor gebiedsgerichtwerken naar programma 0 (T8.3, € 978.000).
Daarnaast is er een balansmutatie voorraad grond van € 791.000 aan zowel de lasten- als de batenkant (hogere lasten en hogere baten)
Per saldo wordt er in 2026 € 394.000 minder onttrokken uit de reserves. Dit komt voornamelijk doordat er in 2025 een onttrekking van € 888.000 was voor gebiedsgerichtwerken en er in 2026 een onttrekking is van € 429.000 ter dekking voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet.