Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T7.1 | Volksgezondheid | -5.107 | -5.693 | -5.756 | -5.759 | -5.759 | -5.759 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7.2 | Riolering | -11.818 | -11.457 | -9.613 | -9.769 | -9.751 | -9.766 |
T7.3 | Afval | -9.564 | -9.256 | -9.738 | -10.423 | -10.451 | -10.592 |
T7.4 | Milieubeheer | -6.024 | -8.320 | -4.503 | -4.530 | -4.265 | -3.884 |
T7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -572 | -623 | -637 | -644 | -641 | -645 |
TOTAAL LASTEN | -33.086 | -35.349 | -30.246 | -31.126 | -30.866 | -30.646 | |
BATEN | |||||||
T7.1 | Volksgezondheid | 508 | 460 | 321 | 321 | 321 | 321 |
T7.2 | Riolering | 14.047 | 13.864 | 12.266 | 12.451 | 12.426 | 12.444 |
T7.3 | Afval | 12.045 | 11.886 | 12.515 | 13.201 | 13.228 | 13.369 |
T7.4 | Milieubeheer | 3.215 | 4.741 | 348 | 348 | 104 | 104 |
T7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 491 | 422 | 430 | 430 | 430 | 430 |
TOTAAL BATEN | 30.306 | 31.373 | 25.880 | 26.750 | 26.508 | 26.667 | |
Saldo van baten en lasten | -2.780 | -3.975 | -4.366 | -4.376 | -4.358 | -3.978 | |
Toevoeging aan reserves | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Onttrekking aan reserves | 326 | 106 | 566 | 566 | 403 | 26 | |
Saldo mutatie reserves | 275 | 55 | 515 | 515 | 352 | -25 | |
Saldo programma | -2.505 | -3.920 | -3.851 | -3.860 | -4.006 | -4.003 | |
De kosten voor programma 7 dalen met € 5,0 miljoen en de baten dalen met € 5,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele baten en lasten voor subsidieregelingen duurzaamheid (T7.4; € 4,0 miljoen; primaire begroting), hogere kosten voor afvalverwerking (T7.3, € 640.000; begroting 2026) i.v.m. de nieuwe cao en kosten HVC. Verder is in 2025 een nieuw kostendekkingsplan opgesteld voor riolering. Hieruit is gebleken dat de kosten voor beheer en onderhoud aan de riolering lager uitvallen dan eerder gedacht (T7.2; € 1,8 miljoen; begroting 2026). Hierop is de rioolheffing verlaagd met een vergelijkbaar bedrag. Er is Hogere onttrekking aan reserves ter bekostiging van verduurzaming gemeentelijke gebouwen (€ 410.000).