Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T5.1 | Sportbeleid en activering | -720 | -824 | -662 | -726 | -726 | -726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5.2 | Sportaccommodaties | -7.937 | -7.996 | -8.235 | -8.331 | -8.735 | -8.726 |
T5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -4.407 | -4.858 | -4.389 | -4.241 | -4.231 | -4.226 |
T5.4 | Musea | -513 | -555 | -571 | -572 | -572 | -572 |
T5.5 | Cultureel erfgoed | -1.317 | -1.198 | -1.404 | -1.176 | -1.168 | -1.161 |
T5.6 | Media | -3.297 | -2.955 | -3.198 | -2.933 | -2.933 | -2.933 |
T5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.358 | -9.783 | -10.589 | -11.451 | -11.201 | -10.857 |
TOTAAL LASTEN | -27.549 | -28.168 | -29.048 | -29.428 | -29.565 | -29.200 | |
BATEN | |||||||
T5.1 | Sportbeleid en activering | 534 | 527 | 453 | 453 | 453 | 453 |
T5.2 | Sportaccommodaties | 2.446 | 1.705 | 1.749 | 1.749 | 1.749 | 1.749 |
T5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 481 | 485 | 482 | 482 | 482 | 482 |
T5.5 | Cultureel erfgoed | 75 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
T5.6 | Media | 355 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
T5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 39 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
TOTAAL BATEN | 3.930 | 3.471 | 3.436 | 3.436 | 3.436 | 3.436 | |
Saldo van baten en lasten | -23.619 | -24.697 | -25.613 | -25.992 | -26.129 | -25.764 | |
Toevoeging aan reserves | -172 | -1.372 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
Onttrekking aan reserves | 1.635 | 1.308 | 1.587 | 1.782 | 1.439 | 1.092 | |
Saldo mutatie reserves | 1.463 | -64 | 1.550 | 1.745 | 1.402 | 1.055 | |
Saldo programma | -22.156 | -24.761 | -24.063 | -24.247 | -24.727 | -24.710 | |
De totale kosten voor programma 5 stijgen met € 880.000. De voornaamste wijzigingen worden veroorzaakt door:
De vergoeding voor Dijk en Waard Sport BV is gestegen (T5.2, € 245.000; begroting 2026). Dit wordt gedeeltelijk gedekt door hogere huurinkomsten (€ 55.000).
In 2025 was er incidenteel budget beschikbaar voor cultuur regio-Thema water (T5.3, € 150.000; primaire begroting), voor het uitvoeren van een onderzoek voor ontwikkeling visie locatie de Binding (T 5.3, € 250.000; primaire begroting), en voor de doorontwikkeling museum BroekerVeiling (T5.5, € 200.000; primaire begroting) beide waren gedekt vanuit reserves.
In 2025 is er een incidenteel voordeel op de subsidie van de bibliotheken geweest (T5.6, € 140.000; primaire begroting) en in 2026 is er een kostenstijging door de indexatie (T5.6; € 97.000; kadernota 2026) .De kosten voor openbaar groen en recreatie (T5.7) nemen toe met € 806.000. Dit komt door: hogere loonkosten i.v.m. de nieuwe cao (€ 356.000; begroting 2026), verhoging budget kanaalpark (€ 60.000, primaire begroting), hoger budget voor Osterdeel (€ 240.000; primaire begroting - gedekt vanuit reserve).
In de reserves Kapitaallasten is in 2025 een incidentele storting geweest van € 1.200.000 voor de verbouwing museum BroekerVeiling, daarnaast is een structurele toevoeging aan de reserve harmonisatie buitensportaccomodaties komen te vervallen (€ 135.000; begroting 2026). In 2026 is een hogere onttrekking aan reserves voor Oosterdel (€ 240.000; begroting 2026), intensivering groen onderhoud (€ 135.000), doorontwikkeling museum BroekerVeiling (€ 200.000).
De totale stijging van de onttrekking is lager i.v.m. de onttrekking voor ontwikkelen visie locatie de Binding (€ 250.000; primaire begroting).