Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T4.2 | Onderwijshuisvesting | -8.266 | -8.478 | -8.664 | -8.612 | -8.932 | -9.810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.660 | -5.376 | -5.702 | -3.214 | -3.203 | -3.202 |
TOTAAL LASTEN | -13.926 | -13.854 | -14.366 | -11.826 | -12.134 | -13.013 | |
BATEN | |||||||
T4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.482 | 1.607 | 1.600 | 1.655 | 1.875 | 2.135 |
T4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.884 | 2.536 | 2.536 | 36 | 36 | 36 |
TOTAAL BATEN | 4.366 | 4.143 | 4.136 | 1.691 | 1.911 | 2.171 | |
Saldo van baten en lasten | -9.560 | -9.711 | -10.231 | -10.135 | -10.224 | -10.842 | |
Toevoeging aan reserves | -810 | -762 | -612 | -612 | -612 | -1.132 | |
Onttrekking aan reserves | 773 | 577 | 567 | 564 | 232 | 748 | |
Saldo mutatie reserves | -37 | -184 | -44 | -48 | -380 | -383 | |
Saldo programma | -9.597 | -9.895 | -10.275 | -10.183 | -10.604 | -11.225 | |
De totale kosten voor programma 4 stijgen met € 498.000.
Dit wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten (T4.2, € 277.000; begroting 2026), hogere loonkosten i.v.m. de nieuwe cao (T4.2, € 25.000; begroting 2026) en in 2025 was er een incidenteel budget beschikbaar van € 100.000 voor de pilot groene schoolpleinen, door prijsindexaties en toekennen budget voor tolken in het passend onderwijs (T4.3, € 326.000; begroting 2026).
Binnen de reserves is de toevoeging aan de reserve expertisecentrum geschrapt ( € 150.000; begroting 2026).