Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T3.1 | Economische ontwikkeling | -1.060 | -1.500 | -1.612 | -1.716 | -1.751 | -1.748 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.493 | -1.513 | -1.896 | -1.896 | -1.895 | -1.895 |
T3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -65 | -73 | -74 | -74 | -74 | -75 |
T3.4 | Economische promotie | -346 | -489 | -491 | -494 | -494 | -495 |
TOTAAL LASTEN | -3.965 | -3.575 | -4.073 | -4.180 | -4.214 | -4.213 | |
BATEN | |||||||
T3.1 | Economische ontwikkeling | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.656 | 1.496 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | 1.878 |
T3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
T3.4 | Economische promotie | 97 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
TOTAAL BATEN | 2.864 | 1.735 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | |
Saldo van baten en lasten | -1.101 | -1.840 | -1.956 | -2.063 | -2.097 | -2.096 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserves | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutatie reserves | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | -1.028 | -1.790 | -1.956 | -2.063 | -2.097 | -2.096 | |
De kosten in programma 3 stijgen met € 498.000.
Dit komt door hogere afschrijvingslasten (T3.1, € 68.000; begroting 2026) en hogere loonkosten i.v.m. de nieuwe cao (T3.1, € 29.000; begroting 2026). Voor taakveld 3.2 is er en een balansmutatie voorraad grond van € 382.000 aan zowel de lasten- als de batenkant (hogere lasten en hogere baten).