Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T2.1 | Verkeer en vervoer | -19.442 | -18.580 | -18.967 | -18.582 | -19.080 | -19.023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.2 | Parkeren | -346 | -1.006 | -1.512 | -1.476 | -2.027 | -2.524 |
T2.3 | Recreatieve havens | -102 | -88 | -85 | -89 | -89 | -85 |
T2.4 | Economische havens en waterwegen | -695 | -847 | -811 | -860 | -875 | -908 |
TOTAAL LASTEN | -20.585 | -20.521 | -21.374 | -21.007 | -22.070 | -22.540 | |
BATEN | |||||||
T2.1 | Verkeer en vervoer | 2.397 | 1.588 | 1.737 | 1.828 | 1.823 | 1.816 |
T2.2 | Parkeren | 18 | 433 | 456 | 464 | 990 | 1.010 |
T2.3 | Recreatieve havens | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 |
TOTAAL BATEN | 2.486 | 2.092 | 2.266 | 2.366 | 2.887 | 2.900 | |
Saldo van baten en lasten | -18.098 | -18.429 | -19.108 | -18.641 | -19.184 | -19.640 | |
Toevoeging aan reserves | -3.894 | -3.724 | -3.724 | -3.724 | -8.724 | -3.724 | |
Onttrekking aan reserves | 3.969 | 3.662 | 3.495 | 3.931 | 3.929 | 3.923 | |
Saldo mutatie reserves | 75 | -63 | -229 | 207 | -4.795 | 199 | |
Saldo programma | -18.023 | -18.491 | -19.337 | -18.434 | -23.979 | -19.441 | |
De kosten voor programma 2 nemen toe met € 853.000.
Dit wordt veroorzaakt door hogere loonkosten i.v.m. de nieuwe cao (T2.1, € 87.000 en T2.2 € 140.000, begroting 2026) en hogere afschrijvingslasten (T2.1, € 162.000; begroting 2026). Daarnaast is het budget verhoogd i.v.m. nieuwe parkeerbeleid (T2.2, € 564.000; kadernota 2026).
In 2025 was er een incidenteel budget beschikbaar voor de invoering van het integrale parkeerbeleid (T2.2 , € 170.000). In de reserves was
in 2025 een overheveling ter dekking van de kosten voor het invoeren van het integrale parkeerbeleid van € 167.000.