Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
LASTEN | |||||||
T1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.816 | -6.480 | -6.912 | -7.072 | -7.077 | -7.077 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1.2 | Openbare orde en veiligheid | -3.997 | -3.957 | -4.385 | -4.426 | -4.421 | -4.421 |
TOTAAL LASTEN | -9.813 | -10.438 | -11.297 | -11.498 | -11.498 | -11.497 | |
BATEN | |||||||
T1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1.2 | Openbare orde en veiligheid | 76 | 68 | 44 | 44 | 44 | 44 |
TOTAAL BATEN | 83 | 68 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Saldo van baten en lasten | -9.729 | -10.370 | -11.252 | -11.454 | -11.454 | -11.453 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo mutatie reserves | |||||||
Saldo programma | -9.729 | -10.370 | -11.252 | -11.454 | -11.454 | -11.453 | |
De totale kostenstijging in programma 1 is € 859.000.
Dit wordt veroorzaakt door hogere bijdrage Veiligheidsregio (T1.1, € 164.000, primaire begroting - meerjarenontwikkelingsplan, en € 262.000 begroting 2026 - indexatie), hogere loonkosten i.v.m. de nieuwe cao (T1.2 € 392.000; begroting 2026) en BOA-team (T1.2, € 103.000; begroting 2026).